4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
21
Data de Lançamento: 23/11/2015 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/032-2015
133,49
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
133,49
1,0000
133,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/033-2015
266,88
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
266,88
1,0000
266,88
10565/2015
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
38
12165/000-2015
870,00
1 - REFEIÇÕES
281,04
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM |
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/15 ÀS 05h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 22h00 - GABINETE |
588,96
3,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
2735/000-2015 - 01
-118,12
1 - Anulação da Nota nº 2735 - Foi reempenhado (10704) na categoria economica correta (3.3.90)
-118,12
1,0000
-118,12
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/102-2015
1.548,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.548,79
%
0,8800
1.755,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/018-2015
2.017,18
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.017,18
1,0000
2.017,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
429/010-2015
1.731,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.731,03
1,0000
1.731,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/006-2015
21,48
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
21,48
1,0000
21,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/007-2015
1.331,54
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.331,54
1,0000
1.331,54
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
255
10785/000-2015
597,81
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE |
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 SECRETARIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO |
DE SÃO PAULO - DES. AGRÁRIO |
597,81
TON
9,4500
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10513/000-2015
19.990,16
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE |
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
DO ESTADO DE SAO PAULO - C/C 29.021-1 BB - DES. AGRÁRIO |
19.990,16
TON
316,0000
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10513/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 10513/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
-0,02
1,0000
-0,02
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10791/000-2015
287,83
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE |
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E |
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS - C/C 29.021-1 BB - DES. |
AGRÁRIO |
287,83
TON
4,5500
63,26
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
275
10721/000-2015
347,40
1 - MODAFILINA. 200MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO GUEDES EM |
ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO FÍSICO Nº |
347,40
COMP
60,0000
5,79
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
21
Vl. Liquidado
0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
275
10722/000-2015
319,90
1 - CODERCOGRINA,MESILATO. 4,5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO |
GUEDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA - PROCESSO |
FÍSICO Nº 0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
319,90
COMP
70,0000
4,57
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
341
9495/003-2015
253,56
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" |
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE |
42,78
6,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/005-2015
216,77
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 13/10 - |
SAÚDE |
216,77
LT
67,0500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/005-2015
2.760,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.384,50
LT
737,5500
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - 01/10 A |
13/10 - SAÚDE |
375,92
LT
132,4000
2,84
13027/2014
Pregão Presencial
GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
SEGURANCA LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.014.499/0001-35
319
9677/000-2015
724,41
1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - GERALSEG |
265,58
PAR
7,0000
37,94
2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38 - GERALSEG |
151,76
PAR
4,0000
37,94
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40 - GERALSEG |
113,82
PAR
3,0000
37,94
4 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38 - GERALSEG |
38,65
PAR
1,0000
38,65
5 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - GERALSEG - |
PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
154,60
PAR
4,0000
38,65
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
10146/000-2015
9.364,30
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
1.316,70
FR
300,0000
4,39
2 - Agua para injeção - ampola com 10ml - ISOFARMA
67,60
AMP
400,0000
0,17
3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.980,00
COMP
21.000,0000
0,38
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
319
10147/000-2015
555,00
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
555,00
ENV
1.500,0000
0,37
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
319
10153/000-2015
696,84
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - HIDROXIL
613,44
FR
432,0000
1,42
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
83,40
COMP
600,0000
0,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
21
Vl. Liquidado
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
10163/000-2015
1.028,74
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
535,30
CAP
3.612,0000
0,15
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
493,44
COMP
7.710,0000
0,06
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10562/000-2015
451,20
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
451,20
FD
24,0000
18,80
8958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
319
10663/000-2015
407,75
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA. COM MEDIDAS APROXIMADAS 120X90 - PARA USO DAS UNIDADES ESF |
ALAY CORREA, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF AGROCHÁ, UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
407,75
UN
5,0000
81,55
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10684/000-2015
569,75
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 |
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão, coforme a praxe do |
fabricante de forma a garantir a higiene e itegridade do produto até o uso. - THERMOPRAT - TA A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
569,75
RL
25,0000
22,79
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10931/000-2015
44,20
1 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
2 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3,40
UN
4,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
336
10980/000-2015
37,42
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
12,42
FR
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
11,80
UN
20,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
336
10981/000-2015
26,25
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE. |
26,25
LT
15,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
336
10982/000-2015
33,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) |
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
33,00
CX
6,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10985/000-2015
301,98
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
91,08
FR
66,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
76,70
UN
130,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA UBS DO |
CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE |
134,20
CX
61,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10986/000-2015
122,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
21
Vl. Liquidado
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA |
UBS DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE |
122,50
LT
70,0000
1,75
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
30.280.358/0006-90
319
11032/000-2015
20.300,00
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores |
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura |
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de |
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20.300,00
CX
1.160,0000
17,50
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11084/000-2015
843,75
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - 1º TA - 332-6 CEF - SAÚDE |
843,75
UN
1.875,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11084/000-2015 - 01
-33,75
1 - Anulação da Nota nº 11084/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-33,75
1,0000
-33,75
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
336
11085/000-2015
2.566,00
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
1.283,00
CX
100,0000
12,83
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO |
DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.283,00
CX
100,0000
12,83
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
336
11087/000-2015
2.625,00
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - |
SAÚDE |
2.625,00
PCT
7.000,0000
0,38
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
11090/000-2015
65.100,00
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de |
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço |
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura |
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK / BD - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
65.100,00
UN
52.500,0000
1,24
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
11091/000-2015
525,00
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1
285,00
UN
3,0000
95,00
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1 - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
240,00
UN
3,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
319
11099/000-2015
49,50
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para |
49,50
UN
15,0000
3,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
21
Vl. Liquidado
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá ser bem marcado para facilitar a |
montagem da caixa. O produto montado deverá apresentar resistência e firmeza. - CARTONALE - PARA USO |
DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11107/000-2015
295,75
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), - RADEX
55,50
CX
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,30
UN
15,0000
8,02
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11112/000-2015
772,80
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR |
749,00
LT
428,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
23,80
UN
28,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
11115/000-2015
715,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
715,00
CX
130,0000
5,50
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11118/000-2015
27,90
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
27,90
CX
1,0000
27,90
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
319
11121/000-2015
115,50
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,50
UN
35,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11124/000-2015
50,25
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, |
indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - |
ADELBRAS |
29,00
EMBAL
1,0000
29,00
2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,25
CX
1,0000
21,25
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
11127/000-2015
203,50
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO PARA O PERÍODO DE |
TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
203,50
CX
37,0000
5,50
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
11128/000-2015
149,60
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO - PARA USO DA |
UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
149,60
UN
10,0000
14,96
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
21
Vl. Liquidado
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11129/000-2015
5.549,25
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.549,25
PCT
14.798,0000
0,38
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
11130/000-2015
598,40
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
598,40
UN
40,0000
14,96
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11131/000-2015
4.802,41
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - BIOBASE |
550,00
UN
1.000,0000
0,55
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra) - AMP |
300,00
UN
12.000,0000
0,03
3 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra). - DESCARPACK |
30,90
UN
30,0000
1,03
4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - AMERICA MEDICAL |
3.825,75
PCT
10.202,0000
0,38
5 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
95,76
AMP
480,0000
0,20
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
319
11132/000-2015
77,60
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,60
UN
40,0000
1,94
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
EQUIPAMENTOS H |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
319
11133/000-2015
1.584,20
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - (conforme especificação |
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE |
30,00
UN
200,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - ADVANTIVE |
15,00
UN
100,0000
0,15
3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - (conforme especificação |
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE |
15,00
UN
100,0000
0,15
4 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo |
de compra). - POLITAPE |
272,00
UN
100,0000
2,72
5 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - |
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST |
1.163,80
UN
220,0000
5,29
6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
SOLIDOR |
66,30
UN
30,0000
2,21
7 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
22,10
UN
10,0000
2,21
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11135/000-2015
2.925,00
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/100 BD |
2.250,00
UN
5.000,0000
0,45
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 BD - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
675,00
UN
1.500,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
11137/000-2015
13.480,26
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - MISSNER |
1.103,76
UN
292,0000
3,78
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
6.415,00
CX
500,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
2.566,00
CX
200,0000
12,83
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
3.207,50
CX
250,0000
12,83
5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
188,00
UN
100,0000
1,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
21
Vl. Liquidado
DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11220/000-2015
69,44
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de |
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
69,44
CX
2,0000
34,72
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11580/000-2015
40,00
1 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
16,00
UN
400,0000
0,04
2 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
24,00
UN
300,0000
0,08
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11581/000-2015
30,00
1 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
30,00
UN
200,0000
0,15
9889/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
11620/000-2015
189,00
1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA, |
JAQUELINE FRANÇA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
189,00
UN
6,0000
31,50
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
11693/000-2015
88,50
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE DO TIPO BOX COM TAMPA - 20 LITROS - PARA USO |
DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
88,50
UN
3,0000
29,50
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11707/000-2015
39,90
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT
31,92
RL
12,0000
2,66
2 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO |
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7,98
RL
3,0000
2,66
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11799/000-2015
320,00
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
320,00
CAP
3.200,0000
0,10
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11801/000-2015
3.515,40
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.515,40
COMP
46.872,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11805/000-2015
7.200,00
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.200,00
FR/AM
800,0000
9,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
315
10779/001-2015
6.639,74
1 - EXAME DE GLICEMIA
941,22
SV
581,0000
1,62
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.234,59
SV
619,0000
3,61
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
472,32
SV
328,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.670,50
SV
514,0000
3,25
5 - EXAME DE CREATININA
693,36
SV
428,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
627,75
SV
45,0000
13,95
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
8713/003-2015
1.124,98
1 - EXAME DE URINA TIPO I
6,50
SV
2,0000
3,25
2 - EXAME DE ACIDO URICO
518,40
SV
320,0000
1,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
21
Vl. Liquidado
3 - EXAME DE TGO
22,88
SV
13,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
26,40
SV
15,0000
1,76
5 - EXAME DE SODIO
277,02
SV
171,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
273,78
SV
169,0000
1,62
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
7458/000-2015
990,00
1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA |
CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº |
22. - PRESTO BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES |
520,00
UN
1,0000
520,00
2 - MESA SECRETÁRIA COM 01 GAVETEIRO C/ 3 ou 4 GAVETAS. Tampo em MDP 25mm de espessura, |
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Medidas aproximadas |
1,20X0,60X0,75. - W3 WET 4203 - GARANTIA DE 12 MESES - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 |
CEF - PROPOSTA MS 11568.304000/1130-07 - SAÚDE |
470,00
UN
1,0000
470,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
8610/000-2015
230,00
1 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada, |
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida |
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
230,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
10552/000-2015
910,00
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. - W3, AL-403/22, GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF |
CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
910,00
UN
1,0000
910,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
326
10553/000-2015
230,00
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
1,80m (CXLXA). - IZAMED CI - 090 - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
230,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/005-2015
474,38
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE |
474,38
LT
146,7300
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/005-2015
552,58
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - 01/10 A |
13/10 - SAÚDE |
552,58
LT
170,9200
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/003-2015
12.983,44
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.081,73
LT
1.035,2500
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
7.224,53
LT
2.234,6200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.677,18
LT
942,9000
2,84
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
348
10973/000-2015
31,50
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO |
CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
18,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
10974/000-2015
25,95
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR |
15,75
LT
9,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10,20
UN
12,0000
0,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
21
Vl. Liquidado
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
10975/000-2015
46,89
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
24,84
FR
18,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
8,85
UN
15,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CAPS PARA O |
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
431
10977/000-2015
99,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
99,00
CX
18,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
348
10983/000-2015
45,21
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
16,56
FR
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
8,85
UN
15,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PARA |
O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19,80
CX
9,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
348
10984/000-2015
33,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
33,00
CX
6,0000
5,50
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
348
11036/000-2015
260,54
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
133,20
UN
60,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
15,30
UN
2,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - contendo 1 litro. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DO CEREST PARA A RODA |
DE CONVERSA COM ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTARÃO EM ESTÁGIO NESTA UNIDADE DE |
SAÚDE, COM OBJETIVO DE ORIENTAR ESTES FUTUROS PROFISSIONAIS PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS, |
SAÚDE OCUPACIONAL E OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
75,60
LT
12,0000
6,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11578/000-2015
175,56
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ |
175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11579/000-2015
445,36
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ |
445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
164,92
UN
1,0000
164,92
182/2015
Dispensa
MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
ODONTOLÓGIC |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.923.493/0002-07
411
11770/000-2015
6.500,00
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte |
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. |
4.650,00
UN
5.000,0000
0,93
2 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo |
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e |
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - |
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA DE 16 A 20 DE NOVEMBRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.850,00
UN
5.000,0000
0,37
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
413
3965/009-2015
1.221,18
1 - EXAME DE CALCIO
95,58
SV
59,0000
1,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
21
Vl. Liquidado
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,64
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES
138,60
SV
45,0000
3,08
4 - EXAME DE COLESTEROL HDL
15,45
SV
5,0000
3,09
5 - EXAME DE UREIA
358,02
SV
221,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
69,66
SV
43,0000
1,62
7 - EXAME DE BETA HCG
164,64
SV
28,0000
5,88
8 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
9 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
10 - EXAME DE DHL
285,12
SV
88,0000
3,24
11 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
1,77
12 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
5,08
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,70
SV
6,0000
4,95
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
433
8850/003-2015
1.115,07
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
392,37
SV
11,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
365,67
SV
9,0000
40,63
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
401
10780/002-2015
6.610,97
1 - EXAME DE TGO
496,32
SV
282,0000
1,76
2 - EXAME DE TGP
492,80
SV
280,0000
1,76
3 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
5.621,85
SV
403,0000
13,95
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
PRODUTOS |
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
05.343.029/0002-70
445
11089/000-2015
12.000,00
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE |
12.000,00
UN
60.000,0000
0,20
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
450
9554/001-2015
7.320,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. AO 3º TA A |
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE |
7.320,00
UN
2,0000
3.660,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/006-2015
674,02
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE |
674,02
LT
208,4800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/004-2015
118,65
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - 01/10 |
A 13/10 - SAÚDE |
118,65
LT
36,7000
3,23
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11698/000-2015
62,87
1 - ANEL RETENTOR
7,04
UN
1,0000
7,04
2 - LAMPADA DA LANTERNA
5,33
UN
1,0000
5,33
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
21
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR |
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
29,50
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11699/000-2015
143,20
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
35,80
9598/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/001-2015
99,57
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE |
2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
99,57
1,0000
99,57
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
464
9908/000-2015
1.700,00
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA |
LAVAGEM DAS ROUPAS UTILIZADAS NA NEBULIZAÇÃO PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
1.700,00
UN
1,0000
1.700,00
10583/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12166/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/PR, NO DIA 20 DE |
OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
10525/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
488
12167/000-2015
287,97
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E |
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS |
DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 27/10/2015 ÀS 09h00 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
196,32
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/003-2015
11.048,40
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
11.048,40
1,0000
11.048,40
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/004-2015
19.152,57
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
19.152,57
1,0000
19.152,57
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6533/003-2015
1.852,27
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.852,27
1,0000
1.852,27
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/001-2015
14.175,44
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
14.175,44
1,0000
14.175,44
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/002-2015
10.292,30
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
10.292,30
1,0000
10.292,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/001-2015
1.118,30
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
1.118,30
1,0000
1.118,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/002-2015
4.264,22
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
4.264,22
1,0000
4.264,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
21
Vl. Liquidado
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
6558/001-2015
7.528,70
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - |
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, |
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.528,70
LT
953,0000
7,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
506
6651/003-2015
12.958,62
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
12.958,62
KG
6.967,0000
1,86
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
506
10756/000-2015
705,90
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,15%, DAAA MÉDIO 36,15%, |
DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 0,77% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
705,90
KG
130,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
506
10765/000-2015
495,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - |
EMEF - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
495,00
UN
660,0000
0,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
11568/000-2015
7.682,00
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
DAAA FUND - 52,39%, DAA MÉDIO - 33,68%, DAAA ETEC - 11,97%, DAAA EJA - 1,94% - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
7.682,00
KG
1.336,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/007-2015
867,42
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
411,14
KG
122,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
456,28
UN
122,0000
3,74
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/010-2015
9.814,56
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.356,66
KG
1.722,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
239,27
KG
71,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.533,86
KG
566,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
745,20
KG
324,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
69,69
KG
23,0000
3,03
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.306,52
KG
596,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/004-2015
320,19
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
144,91
KG
43,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
3,74
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
70,56
MÇ
28,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/003-2015
299,03
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
171,87
KG
51,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
127,16
UN
34,0000
3,74
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
21
Vl. Liquidado
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/010-2015
934,68
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
488,63
KG
131,0000
3,73
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,99
KG
27,0000
3,37
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
20,16
MÇ
8,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
98,56
KG
16,0000
6,16
5 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
236,34
KG
78,0000
3,03
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/013-2015
45,36
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/004-2015
284,82
1 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
284,82
KG
94,0000
3,03
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
507
10748/000-2015
119,46
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO |
9,09% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,46
KG
22,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
507
10762/000-2015
510,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,00
UN
680,0000
0,75
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/005-2015
2.772,53
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
529,93
LT
178,0200
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.675,73
LT
518,3200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - 01/10 A 13/10 - EDUCAÇÃO |
566,87
LT
199,6500
2,84
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10508/000-2015
136.695,95
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. - ECONOMIC
7.332,44
UN
16.400,0000
0,45
2 - LAPIS PRETO N° 02. - MULTICOLOR
4.660,88
UN
19.600,0000
0,24
3 - REGUA PLASTICA CRISTAL, 30CM. - WALEU
1.364,89
UN
4.100,0000
0,33
4 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM. - CREDEAL
6.940,32
UN
5.700,0000
1,22
5 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.. - MULTICOLOR
39.152,96
CX
9.800,0000
4,00
6 - GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES. - ACRILEX
11.457,35
UN
7.300,0000
1,57
7 - APONTADOR DE LAPIS MANUAL COM DEPOSITO. - KAZ
5.205,24
UN
11.400,0000
0,46
8 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES. - ACRILEX
4.079,04
ESTOJ
3.200,0000
1,27
9 - COLA BASTAO COM NO MINIMO 10G. - RADEX
3.804,80
UN
3.200,0000
1,19
10 - COLA BRANCA COM NO MINIMO DE 90 E MAXIMO DE 100G. - ACRILEX
11.310,26
UN
8.200,0000
1,38
11 - TESOURA PARA USO ESCOLAR, SEM PONTAS, ARREDONDADA, 5". - CIS
7.590,69
UN
5.700,0000
1,33
12 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - RED BOR
2.710,92
UN
11.400,0000
0,24
13 - TINTA GUACHE ESCOLAR 15 ML, CAIXA COM 06 CORES - MARIPEL
2.891,68
CX
1.600,0000
1,81
14 - CANETINHA HIDROGRÁFICA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ACRILEX - PARA ATENDER A |
APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO |
FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
28.194,48
CX
5.700,0000
4,95
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10525/002-2015
13.440,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
21
Vl. Liquidado
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.440,00
FD
350,0000
38,40
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/002-2015
3.890,00
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
7,78
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/003-2015
3.890,00
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
7,78
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
527
11149/000-2015
1.740,00
1 - Cera líquida para ardósia, na cor verde, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para ardósia verde, cimento queimado verde, cerâmica porosa verde. - BRY - ATENDER AS |
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.740,00
FR
600,0000
2,90
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
527
11567/000-2015
2.980,00
1 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA.Data de Validade. - PROCED - ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE |
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.980,00
CX
200,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/011-2015
3.313,29
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.313,29
1,0000
3.313,29
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/007-2015
15,70
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
15,70
1,0000
15,70
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
528
6537/003-2015
171,28
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
171,28
1,0000
171,28
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/001-2015
39,25
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO |
39,25
1,0000
39,25
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
560
7772/000-2015
13.972,60
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador |
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes |
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: |
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / |
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m /Largura: |
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO |
6.050,00
UN
1,0000
6.050,00
2 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA (Padrão PROINFANCIA) - EDIT. FUND.
2.035,50
UN
23,0000
88,50
3 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - - EDIT. FUND.
3.248,70
UN
13,0000
249,90
4 - KIT MORDEDOR E CHOCALHO - ELKA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, |
CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.638,40
UN
97,0000
27,20
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
8929/000-2015
1.741,76
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
429,44
UN
16,0000
26,84
2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
1.312,32
UN
16,0000
82,02
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
21
Vl. Liquidado
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
560
10742/000-2015
1.221,75
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 26,67%, FUND EE |
26,67%, FUND APAE 0,89%, MÉDIO EE 20,89%, MÉDIO ETEC 6,22%, EJA EMEF 0,44%, EJA EE 0,44%, EJA |
MEDIO EE 0,44%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 4,89%, AEE MUNICIPAL 8,89%, AEE ESTADUAL 0,89%, INDIGENAS |
0,89%, QUILOMBOLAS 0,89% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.221,75
KG
225,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
560
10763/000-2015
135,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - |
EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
135,00
UN
180,0000
0,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/012-2015
1.503,15
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.503,15
1,0000
1.503,15
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/012-2015
61.193,06
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
61.193,06
1,0000
61.193,06
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
662
10826/000-2015
2.171,20
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta |
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique |
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK |
1.634,30
UN
10,0000
163,43
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de |
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER |
361,80
UN
15,0000
24,12
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel |
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO NA |
OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
175,10
UN
5,0000
35,02
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
662
10827/000-2015
277,12
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 |
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses - SANDISK |
69,72
UN
2,0000
34,86
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a |
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: |
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), |
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 |
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
207,40
UN
5,0000
41,48
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
11054/000-2015
2.536,79
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
415,20
KG
240,0000
1,73
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
173,25
UN
105,0000
1,65
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
81,00
KG
30,0000
2,70
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
548,34
UN
222,0000
2,47
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
2,40
6 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
155,00
UN
50,0000
3,10
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
UN
100,0000
3,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/005-2015
602,83
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 ASSISTÊNCIA |
602,83
LT
186,4600
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/005-2015
159,19
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
01/10 A 13/10 - ASSISTÊNCIA |
159,19
LT
49,2400
3,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
21
Vl. Liquidado
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/005-2015
860,30
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - 01/10 A 13/10 - |
ASSISTÊNCIA |
860,30
LT
266,1000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/005-2015
445,06
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 - |
ASSISTÊNCIA |
445,06
LT
199,4900
2,23
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
8720/002-2015
470,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - |
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
470,00
UN
10,0000
47,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
9796/000-2015
261,90
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,45
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
2,33
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
0,99
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
1,87
5 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
2,80
6 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,40
KG
20,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
9798/000-2015
701,60
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
2,80
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
3,50
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,45
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
2,33
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
0,99
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
21,00
MÇ
20,0000
1,05
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
1,87
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,80
10 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
108,80
KG
40,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
657
9799/000-2015
248,30
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
57,00
UN
15,0000
3,80
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,04
4 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
2,06
5 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
4,20
6 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,70
7 - MELAO
39,00
UN
10,0000
3,90
8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
- ASSISTÊNCIA |
49,00
KG
10,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
9802/000-2015
311,40
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
8,40
KG
3,0000
2,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
21
Vl. Liquidado
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
70,00
KG
20,0000
3,50
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
0,91
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,45
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,75
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
2,33
8 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
MÇ
5,0000
2,15
9 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
1,05
10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
1,87
11 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,80
12 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
MÇ
5,0000
2,10
13 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
27,20
KG
10,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
671
9803/000-2015
322,65
1 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
3,80
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
1,90
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
20,40
KG
10,0000
2,04
8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
MÇ
5,0000
1,37
9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,40
10 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
3,76
11 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
1,37
12 - BERINJELA
19,00
KG
10,0000
1,90
13 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
2,28
14 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
39,00
UN
10,0000
3,90
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
650
9807/000-2015
598,40
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
197,60
KG
20,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
4,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
253,80
KG
30,0000
8,46
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
671
10455/000-2015
367,40
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
98,80
KG
10,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
4,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
169,20
KG
20,0000
8,46
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER |
OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
50,40
KG
10,0000
5,04
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
650
10459/000-2015
37,50
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá |
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
37,50
UN
30,0000
1,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
21
Vl. Liquidado
CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
10466/001-2015
194,99
1 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - 3º TA - C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
194,99
FR
37,0000
5,27
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10603/000-2015
158,80
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
59,80
KG
20,0000
2,99
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
1,50
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
54,00
UN
20,0000
2,70
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10604/000-2015
156,60
1 - REFRIGERANTE 2 LITROS - dolly - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
156,60
UN
60,0000
2,61
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10897/000-2015
65,80
1 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
65,80
PCT
20,0000
3,29
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10898/000-2015
110,40
1 - BLUSH PARA O ROSTO - VERMELHO
23,40
UN
4,0000
5,85
2 - COLOR MAKE SEM GLITER, COM 6 UNIDADES
58,50
PCT
10,0000
5,85
3 - LÁPIS PARA OS OLHOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
28,50
UN
10,0000
2,85
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
10899/000-2015
271,88
1 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
12,28
UN
1,0000
12,28
2 - BALA SABOR ABACAXI - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
3 - BALA SABOR BANANA - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
4 - BALA SABOR MORANGO - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
1,15
5 - BALA SABOR TUTTI-FRUTI - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
1,15
6 - PIPOCA, 80GRAMAS - CLAC
29,00
PCT
50,0000
0,58
7 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
65,80
PCT
20,0000
3,29
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
650
10900/000-2015
475,00
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
PLENO - PARA USO NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
475,00
UN
10,0000
47,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
10949/000-2015
85,00
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
85,00
UN
1,0000
85,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10995/000-2015
288,97
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
4 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
VALOR COM DESCONTO R$ 288,97 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
170,40
UN
1,0000
170,40
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
650
11055/000-2015
977,50
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
21
Vl. Liquidado
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
929,50
PCT
65,0000
14,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11057/000-2015
525,00
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
LT
300,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11059/000-2015
125,70
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA |
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
125,70
FR
30,0000
4,19
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
650
11060/000-2015
1.167,00
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.167,00
FD
150,0000
7,78
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11062/000-2015
652,00
1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
78,00
CX
10,0000
7,80
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O |
CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
574,00
UN
10,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
657
11064/000-2015
120,00
1 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
comprimento. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
120,00
UN
300,0000
0,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11065/000-2015
292,00
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
292,00
PCT
50,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
657
11067/000-2015
173,60
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de |
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
173,60
CX
5,0000
34,72
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11069/000-2015
83,80
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA |
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
83,80
FR
20,0000
4,19
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11192/000-2015
310,00
1 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
310,00
UN
20,0000
15,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
11195/000-2015
141,40
1 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico - VC
59,40
UN
30,0000
1,98
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr - SANY - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
82,00
UN
100,0000
0,82
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11566/000-2015
470,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C |
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
470,00
UN
10,0000
47,00
9566/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
650
11590/000-2015
249,00
1 - TINTA FACIAL 5 CORES MAQUIAGEM ARTÍSTICA
202,00
KIT
20,0000
10,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
21
Vl. Liquidado
2 - PINCEL CABO LONGO Nº12 CHATO - PARA ATENDER O CRAS EM DUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
47,00
UN
20,0000
2,35
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/012-2015
4.450,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4.450,00
1,0000
4.450,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/013-2015
300,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
653
10578/000-2015
272,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA O CRAS PAULISTANO E CRAS |
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
272,00
UN
2,0000
136,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
673
10580/000-2015
1.700,00
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB |
- ASSISTÊNCIA |
1.700,00
UN
1,0000
1.700,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
10830/000-2015
720,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - GARANTIA 12 MESES - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS |
COMPUTADORES DA OFICINA DE FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
720,00
UN
3,0000
240,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
10605/000-2015
1.251,98
1 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES
3,80
PCT
20,0000
0,19
2 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES
3,80
PCT
20,0000
0,19
3 - FIO PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO COM 4570 METROS
6,66
UN
2,0000
3,33
4 - FIO PARA OVERLOCK - BRANCO COM 4570MT
6,66
UN
2,0000
3,33
5 - FIO PARA OVERLOCK - VERMELHO
6,66
UN
2,0000
3,33
6 - ELÁSTICO - 1CM DE LARGURA
3,20
MT
10,0000
0,32
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
9 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM OFICINA |
DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
171,20
MT
20,0000
8,56
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11776/000-2015
175,00
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
75,00
UN
500,0000
0,15
2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE |
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
100,00
UN
500,0000
0,20
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11777/000-2015
63,00
1 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
63,00
UN
300,0000
0,21
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11778/000-2015
441,50
1 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, 28CM X 30M - WYDA
114,00
UNI
30,0000
3,80
2 - GARFO DESCARTÁVEL - 10 UNIDADES - CARROSEL
207,50
PCT
50,0000
4,15
3 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA USO |
NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
120,00
PCT
30,0000
4,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
799
10996/000-2015
265,00
1 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, contendo: faca metálica para triturar, moer, bater e misturar os |
alimentos; discos de aço inox para filetar, fatiar e ralar; batedor de massas; disco especial para preparo de |
claras em neve, chantily, etc.; função pulsar; porta-fio; 02 velocidades. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x |
41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA / RI7625 - PARA UTILIZAÇÃO NAS |
265,00
UN
1,0000
265,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
21
Vl. Liquidado
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.
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